干混砂浆生产设备 投资可行性报告(二)

2018-04-12  来自: 潍坊浩科机械科技有限公司 浏览次数:116

第三部分:年产20万吨干粉砂浆生产线经济核算分析

3.1投资概算

以潍坊浩科HK200型干粉砂浆自动生产线为例进行经济核算分析。设备占地600m2,考虑仓库(约2000m2)、办公楼,用地20-30亩,50万元/亩,选用轻钢结构厂房,基建费用80万元。

表三:干粉砂浆生产线项目投资一览表

项目

土地征用

厂房

设备

安装调试

金额

基建

1250万元

80万元



1330万元

干粉砂浆生产线



320万元


320万元

散装物流设备



300万元


300万元

辅助设备生产

电力设施


30万元


30万元

叉车


8万元


8万元

规划设计及办理





45万元

投资总计





2033万元

3.2成本预测:成本构成:材料、能源消耗、设备、厂房折旧,管理费用、财务费用、销售成本。资产折旧年限:①土地折旧:50年摊销;②厂房折旧年限30年;③机械设备10年。

表四:产品的原材料成本分析表

项目

每吨砂浆的比例

材料单价

每吨砂浆所含重量

金额

80%

45元/

800Kg

36

水泥

15%

450/

150Kg

67.5

粉煤灰

5%

40元/

50Kg

2

添加剂

0.2%

8900元/

2Kg

17.8


0.6元/Kg

12Kg/

7.2


0.8/

6度/

4.8

合计




135.3元/吨

注:用电:设备总功率325Kw,实际功率325×0.75=244Kw,每小时耗电244度,按每小时生产能力40吨计算得:6度/吨。

表五:固定成本分析表

项目

年成本

计算方法

土地及厂房

29.26万元

80÷30+1330÷50=29.26万元/

设备

65.8万元

658÷10=65.8万元/

规划设计及开办费

9万元

45万元÷5=9万元/

人员工资

24万元

12人×2万元/.=24万元

社保、福利等

9.6万元

24×40%=9.6万元

流动资金利息

18万元

300万元×6%=18万元

销售广告宣传费

10万元


合计

165.66万元


每吨砂浆固定成本

8.2元

165.66/20=8.283

表六:可变成本分析表

项目

普通砂浆单位成本

(元/吨)

备注

原材料

135.3

砂、粉煤灰、水泥、添加剂、电、煤、

销售成本

7.5

按销售单位3%计算,250×3%=7.5

运输成本

18

成品运输,铁路运输距离在300Km以内,

0.06元/吨公里,300x0.06=18

设备维修

1


合计

161.8


单位产品的总成本=固定成本+可变成本=8.2+161.8=180元/吨


3.3利润及风险分析


目前市场普通干粉砂浆销售价格为260元/吨,如按纯理论计算,生产线能够达产时的年度产值为:20x260=5200万元;年度固定成本:165.66万元;可变成本:普通干粉砂浆161.8元/ 吨x20=3236万元;


年度总利润=年销售额-年固定成本-年可变成本=5200-165.66-3236=1798.34万元


年度盈亏点:年销售额=固定成本+可变成本,可列式计算出当销售量达到1.68万吨时,保障盈亏平衡。


按纯理论计算,生产线的生产能力及市场销售只要达到8.4%的生产能力,保持盈亏平衡,其生产线的生产能力尚有91.6%可做为市场竞争的储备条件和投资回收的保障,3个月即可收回投资成本。如此大的获利空间,还可以为企业提供良好的抗风险基础,适应市场变化(波动)的需求,提高产品的市场竞争力。


本项目生产的干粉砂浆属商品砂浆,在上海已强制推广使用多年,6部委也已下文(商改发[2007]205号),针对不同地区的经济发展情况分阶段分地区强制执行,逐步取代现场搅拌砂浆,符合的产业政策,市场前景可观,从项目的投资收益及盈亏平衡等经济指标分析,本项目获利空间大,抗风险储备能力强。


 

第四部分:建设周期

4.1建设周期:

潍坊浩科干粉砂浆生产设备工厂的建设周期为6个月。

如果你已经决定购买潍坊浩科干粉砂浆生产设备且已付过定金,那么可以遵循下表所示的工程计划建厂。

表八:建设周期

项目           时间

1月

2月

3月

4月

5月

6月

测量基础数据






申请及审批





设备制造



土建





国内配套设备安装





进口设备安装





配电安装






人员培训





试产






 


关键词: 干混砂浆生产设备           

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